创业板上市委员会2021年第41次审议会议提出问询的主要问题

今日，中汽研汽车试验场股份有限公司在深交所创业板上市截至今日收盘，中汽股份每股报11.40元，涨幅200.00%，振幅67.89%，换手率72.03%，成交额20.02亿元，总市值150.75亿元

中汽股份是我国主要的汽车试验场投资，运营，管理企业之一，公司主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业，汽车检测机构，汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务同时，报告期内公司还依托汽车试验场环境，开展整车强化腐蚀耐久检测及轮胎检测等检测业务

本次发行前，中国汽车技术研究中心有限公司持有中汽股份55.96%的股份，为中汽股份控股股东中汽中心是由国务院国资委100%出资的国有独资企业中汽股份的实际控制人为国务院国资委

中汽股份于2021年7月22日首发过会，创业板上市委员会2021年第41次审议会议提出问询的主要问题:

1.报告期内，发行人现有场地道路的总体使用率分别为49.97%，44.17%和39.70%请发行人代表结合市场空间，竞争格局，行业壁垒以及发行人目前的道路使用情况，收入区域特征等因素，说明发行人汽车场地试验服务业务是否具有成长性，未来成长空间是否受限，相关风险是否充分披露请保荐人代表发表明确意见

2.发行人控股股东中汽中心投资建设，运营汽车试验场地道路包括天津检验中心拥有的一条内部试验路，以及呼伦贝尔检验中心建设运营的冬季汽车试验场地呼伦贝尔检验中心的业务规模处于扩张期请发行人代表说明:以常规环境与极限环境下汽车试验场的运营及管理为依据，认定呼伦贝尔检验中心冬季汽车试验场地不构成同业竞争的合理性，呼伦贝尔检验中心未来的业务扩张是否包括延伸到常规环境下汽车试验场的运营及管理，发行人是否存在收购呼伦贝尔检验中心的相关计划或战略安排请保荐人代表发表明确意见

3.报告期内，发行人技术研发人员数量较少且流动性高，研发费用率低于同行业可比公司请发行人代表说明上述情况对其后续研发能力的影响，以及能否适应未来智能网联，新能源汽车的发展对研发能力的要求请保荐人代表发表明确意见

中汽股份本次在深交所创业板上市，本次发行总股数为3.31亿股，占发行后总股本的25%，发行价格为3.80元/股，保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为王建龙，刘卫宾。

中汽股份本次发行募集资金总额为12.56亿元，扣除发行费用后，募集资金净额11.86亿元该公司最终募集资金净额比原计划多4.36亿元中汽股份于2022年3月2日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.50亿元，拟全部用于长三角智能网联汽车试验场项目

中汽股份本次发行费用总额为7027.07万元，中国银河证券股份有限公司获得保荐费用283.02万元，获得承销费用5548.49万元，累计获得5831.51万元。

2018年，2019年，2020年和2021年1—6月，中汽股份实现营业收入分别为3.35亿元，3.59亿元，2.93亿元和1.38亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.36亿元，1.43亿元，1.00亿元和4988.73万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.35亿元，1.40亿元，9369.22万元和4605.75万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1.38亿元，1.58亿元，2.12亿元和2.23亿元。

中汽股份申报财务报告审计截止日为2021年6月30日天职国际会计师事务所对中汽股份截至2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度和2021年7—12月的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了天职业字2459号《审阅报告》

2021年，中汽股份实现营业收入2.98亿元，同比增长1.51%，实现归属母公司股份的净利润1.03亿元，同比增长3.03%，实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润9429.53万元，同比增长0.64%。中汽股份的董事长是安铁成，男，59岁，学历背景为硕士；总经理是欧阳涛，男，48岁，学历背景为硕士。

另据中汽股份初步测算，2022年1—3月，公司实现营业收入5755.60万元，同比增长1.00%，实现归属母公司股东的净利润2035.22万元，同比增长10.51%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1795.69万元，同比增长11.63%。。